湖北省临床检验中心2021年单位预算公开

 目   录

一、主要职责及内设机构

二、2021年单位预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）单位运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、政府债务性基金情况预算及增减变化情况说明

三、名词解释

湖北省临床检验中心2021年部门预算

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

    1、负责全省临床检验质量管理与控制;组织开展全省医疗机构临床试验室室间质量评价、室内质控数据实验室间比对等质控工作实施;

 2、负责全省临床检验业务质量管理和技术指导；

3、负责制定全省临床检验专业和管理人员继续教育工作计划，组织学术信息交流；

4、开展临床检验理论和方法学研究，推广新技术，从事特殊检验人员上岗培训；

5、负责管理全省临床检验质量与信息管理计算机网络；

6、负责对全省采供血机构的血液质量进行抽样检测；

7、对全省采供血机构和医疗机构输血检验质量评价，对全省采供血机构和医疗机构临床用血工作实施监督管理、质量控制、人员培训和业务指导工作；

 8、承担省卫生行政部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

目前省临检中心内设6个职能科室：综合办公室、财务科、质量评价科、对外联络科、继续教育科、血液质量管理科。

二、2021年单位预算编制情况及说明

2021年省临检中心坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要指示精神，执行中央八项规定实施细则和省委实施办法，严格落实过紧日子的要求，厉行节约办事业。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

省临检中心2021年收入预算总额为1171.34万元，比上年减少286.3万元,减少19.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入1090.64万元；其它收入35万元，动用事业基金45.7万元。减少主要原因：一是落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出；二是2020年维修项目已结项，2021年不再安排资金;三是贯彻执行2021年纳入预算管理的非税收入拨款按30%进行统筹的要求。

省临检中心2021年支出预算总额为1171.34万元，比上年减少286.3万元,减少19.64%。其中：一般公共预算财政拨款支出1082.64万元；其他收入88.7万元。减少主要原因：一是落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出；二是2020年维修项目已结项，2021年不再安排资金;三是贯彻执行2021年纳入预算管理的非税收入拨款按30%进行统筹的要求。

（二）单位运行经费安排及增减变化情况说明。

省临检中心2021年单位运行经费预算85.96万元，占预算总额的7.38%，比上年减少21.38万元,减少19.92%。其中：办公费1.26万元、印刷2万元、水费0.2万元、电费3.5万元、邮电费3.1万元、物业管理费3.5万元、维修（护）费50万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2.35万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置费1.65万元。减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2021年因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费等“三公”经费财政拨款预算数3万元。其中：公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

省临检中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，中心政府采购预算537.96万元，均为货物类政府采购预算。比上年增加17.68万元,增加3.29%。增加主要原因：根据中心业务发展需要，相应增加专用材料采购品种及数量。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

截至2020年12月31日，省临检中心共有车辆2辆，其中：公务用车1辆，应急保障用车1辆。总数与2019年末持平。中心无自有产权办公用房,产权归属省卫生健康委。

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、举借政府债务情况预算及增减变化情况说明。

省临检中心财政省本级专项支出合计720.74万元。其中2021年检验质评专项705.74万元, 比2020年817万减少111.26万。减少主要原因为：2020年维修项目已结项，2021年不再安排资金。2021年血液质量控制和管理15万元,与上年持平。

省临检中心不涉及一般性转移支付支出，无一般性转移支付支出预算。

省临检中心不涉及专项转移支付支出，无专项转移支付支出预算。

省临检中心不涉及举借政府债务，无举借政府债务情况。

（七）重点项目预算绩效目标

年度目标1：加强血液安全质量管理和监测，实验室质量控制参控率99%和合格率达到85%。保障血液安全，血液抽检单位抽检数达到495份。

年度目标2：加强全省各级各类医疗机构、采供血机构临床试验室、输血科的质量管理和检测水平，全面提高检测质量和管理水平，力争我省医疗机构临床试验证参控单位总数达580家，比对参控率达到40%，合格率达到60%以上。

年度目标3：至2022年全省参控医疗机构临床试验室EQA项目总数达到6000项。

三、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政事业单位养老（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。