湖北省卫生计生宣传教育中心2021年

部门预算公开

目   录

一、单位基本情况
二、单位职能情况
三、单位年度工作重点
四、单位收支预算安排情况
    1、收入预算安排情况
    2、支出预算安排情况
五、政府性基金预算安排
六、机关运行经费安排情况
七、“三公”经费预算情况
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、重点项目预算绩效目标
十一、对市县一般性转移支付资金安排情况
十二、专用名称解释

湖北省卫生计生宣传教育中心2021年

单位预算

为贯彻落实《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）精神，公开建立全面规范、公开透明的预算制度，现将宣教中心2021年预算信息公开如下：

一、单位基本情况

省卫生计生宣教中心人员编制数为37名，实有在职人数31人，退休人数24人。

围绕主要职责，宣教中心设新媒体部、研发拓展部、编辑部、电视部、培训部、社会工作部、项目部、综合办公室及财务部9个部门。
    二、单位职能情况
    宣教中心是隶属于湖北省卫生健康委员会的公益一类事业单位，成立于1984年。其主要工作职责是承担卫生计生法律、法规和政策宣传工作，普及卫生计生科学知识，传播人口健康文化，制作卫生计生公益性宣传品，策划、组织各类社会宣传活动；开展公众健康教育，培训卫生计生系统内及社会宣传服务队伍。

三、单位年度工作重点

卫生健康宣传是推进“健康湖北”建设的重要工作内容，做好卫生健康宣传工作，关系到国家、省相关法律、法规、政策的贯彻实施，关系到健康知识、理念的传播，关系到群众健康素养的提高，关系到医改工作的顺利推进。2021年，宣教中心将在省卫生健康委的领导下，全方位、立体式地开展卫生健康宣传工作：

一是新媒体宣传。充分利用微信、微博、手机客户端、网站等媒体宣传阵地，和微电影、动漫、H5、抖音等宣传形式，广泛宣传卫生健康政策和健康科普知识等。二是文图宣传。通过制作“健康湖北”“健康进万家”等系列健康科普资料来宣传政策，传播知识，弘扬新风健康文化。三是杂志宣传。通过《健康湖北》杂志全面宣传国家、省的卫生健康政策、重大活动、各地典型经验和做法、健康知识等，不断提高卫生健康系统宣传干部的工作人员的业务素质和工作能力。四是电视宣传。通过在湖北电视台开辟专栏、制作电视新闻、专题片、视频短片等，宣传卫生健康政策和传播健康知识。五是社会活动宣传。通过开展各类社会活动，把健康知识融入到活动中，提高知识的普及范围，使群众乐于学习，让政策和健康知识易于被群众接受和掌握。六是培训宣传。通过开展系统内的培训帮扶提高卫生健康系统宣传干部的工作能力和水平，传播健康知识和理念。

四、单位收支预算安排情况
    1、收入预算安排情况

宣教中心2021年收入预算为1412.84万元，其中经费拨款1070.84万元，纳入预算非税收入拨款342.00万元。2021年收入预算较2020年约减少了3.6%，即减少了53.00万元，具体为经费拨款减少了68.00万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加了15.00万元。
    2、支出预算安排情况

宣教中心2021年支出预算为1412.84万元，其中基本支出909.84万元，项目支出503.00万元。较2020年支出预算约减少了3.6%，即减少了53.00万元，具体为项目支出减少了53.00万元。
    五、政府性基金预算安排

2021年我单位无政府性基金预算支出。

六、单位运行经费安排情况

2021年公用经费收入预算为131.00万元，公用经费支出预算为131.00万元，与上年持平。具体包括办公费5.25万元，维修（护）费7.00万元，差旅费3.50万元，邮电费7.30万元，水费1.00万元，电费6.00万元，物业管理费21.00万元，公务接待费3.00万元，工会经费12.02万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用3.00万元，委托业务费6.55万元，劳务费2.00万元，福利费36.00万元，其他商品和服务支出11.38万元。

七、“三公”经费预算情况

宣教中心坚决落实过“紧日子”要求，强化“三公”经费管理，从严核实“三公”经费预算。2021年财政拨款“三公”经费预算为9.00万元，较2020年约减少了7.22%，原因为公务用车运行维护费减少了0.7万元。具体包括公务接待费3.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。

八、政府采购预算安排情况

宣教中心根据《湖北省2021年政府集中采购目录及标准》，将目录内或采购限额标准以上的项目全部编入政府采购预算，切实做到了应编尽编，应采尽采；且按照政府采购政策要求，严格实行政府采购意向公开，公开时间不得晚于采购活动开始前30日。2021年，宣教中心政府采购项目预算85.20万元，其中货物类0.50万元，具体为打印纸0.5万元；服务类84.70万元，具体为物业管理服务21.00万元，其他印刷服务63.7万元。

九、国有资产占用情况

截至2020年年底，宣教中心固定资产原值1555.18万元，累计折旧1147.71万元，资产净值407.47万元，其中房屋面积10932.23㎡，净值405.42万元；公务车3台，均为业务用车，其中1台已按公车改革要求交由行管局处置，手续在办理中，3台公务车账面原值54.58万元，净值0元；通用设备净值1.82万元；家具用具0.20万元。土地面积6786.31㎡，以名义金额入账，价值1元。

十、重点项目预算绩效目标

宣教中心2021年项目预算503.00万元，包括4个二级项目。

1.综合事务工作经费362.00万元。该项目的长期目标是提高卫生健康法律法规和政策的普及和传播健康理念，和谐医患关系等，使群众健康素养得到进一步提升，健康生活水平得到进一步提高。年度目标包括：（1）健康湖北微信公众号全年发送微信不少于1000条，线上活动不少于2次，新媒体作品不少于4篇；（2）设计健康进万家科普宣传栏12期，每年新增卫生健康科普宣传品不少于2种；（3）保质保量出版、发放《健康湖北》杂志12期；（4）制作播出6期卫生健康电视节目；（5）开展慢性病防治等卫生健康主题的大型社会活动1场，制作卫生健康类电视作品1部；（6）组织师资为贫困地区开展1次健康扶贫帮扶培训和指导。

2.公共卫生服务55.00万元。该项目的年度目标是完成6个健康湖北行动宣传阵地试点建设，完成编创设计健康科普传播材料10种，完成策划制作健康湖北宣传视频5部。

3.卫生健康人才培养培训46.00万元。本该目标年度绩效目标：完成住院医师规范化培训班1期、住培宣传视频2个、住培专题宣传1期。

4.提前下达2021年中医药事业传承与发展补助资金40.00万元。该项目的长期目标是提升中医药服务能力，加强中医药人才队伍建设，推进中医药科技创新，开展中医药文化建设与宣传。年度目标是举办培训班1次、线上活动1次，创作新媒体作品不少于4篇。

十一、对市县一般性转移支付资金安排情况

2021年我单位无转移支付资金安排。

十二、专用名称解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映除卫生健康、中医等管理事务方面的支出项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映用于重大公共卫生服务以外的其他用于公共卫生方面的支出。

4.卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医（民族医）药专项方面的专项支出。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映用于卫生健康人才培养培训等卫生健康方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。