武汉大学口腔医院2021年部门预算公开

目   录

一、医院基本情况
二、医院职能情况
三、单位年度工作重点
四、部门收支预算安排情况
（一）收入预算安排情况
（二）支出预算安排情况
五、政府性基金预算安排
六、机关运行经费安排情况
七、财政拨款“三公”经费预算情况
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况

十、财政专项支出安排情况
十一、重点项目预算绩效目标
十二、对市县一般性转移支付资金安排情况
十三、专用名称解释

武汉大学口腔医院2021年部门预算

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》精神，现将武汉大学口腔医院2021年部门预算公开如下：

一、医院基本情况

武汉大学口腔医院是一所集医疗、预防保健、教学、科研于一体的大型三级甲等专科医院，是我国重要的口腔医学院和主要的口腔医学教育基地之一。

我院拥有23个临床及医技科室，其中牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔修复科、牙周科、口腔正畸科、口腔种植科、儿童口腔科为国家临床重点专科。设置口腔综合治疗椅450台、病床115张。我院自上世纪九十年代以来陆续在武汉、宜昌、东莞等社区设立16家分门诊，为武汉市、中部地区乃至全国的患者提供全面而精良的口腔医疗与保健服务。

医院编制数为638名，实有在职人数1097人（含医院合同聘用制人员），离退休人员265人，其中离休3人，退休262人。

二、医院职能情况   

我院的主要职责为：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。我院的业务范围为：口腔医疗与护理；口腔医学研究；口腔医疗人员培训等。

三、单位年度工作重点

2021年是“十四五”规划开局之年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的十九大及十九届五中全会、全国卫生与健康大会精神，切实加强党的领导，落实党委领导下的院长负责制，建立健全现代医院管理制度。在做好医院常态化疫情防控的基础上，不断提高医疗服务质量和医疗服务能力，办好人民满意的医院。全面推进医院建设和发展，加快推进“双一流”建设、国家口腔区域医疗中心建设、光谷分院建设等重点工作，同时，继续开设分门诊，促进优质医疗资源下沉，深化医药卫生体制改革，加快落实全面推进健康中国建设重大任务。

四、部门收支预算安排情况

（一）收入预算安排情况

2021年医院收入预算总计76406.95万元，较2020年收入预算减少3811.75万元，减幅4.75%。其中：本年经费拨款（补助）1432.2万元，行政事业单位资产收益拨款2万元，中央专项转移支付补助567万元，事业收入73000.00万元，其他收入600万元，上年财政拨款结余（转）805.75万元。

2021年经费拨款（补助）1432.2万元，较2020年增加12万元，主要是卫生健康人才培养经费增加。事业收入73000.00万元，较2020年减少3500万元，主要是医院医疗业务收入因为新冠疫情的影响预计减少。其他收入600万元，较上年增加100万元。主要为医院科研课题、医院培训收入和利息收入等。

（二）支出预算安排情况

2021年医院支出预算总计76406.95万元，较2020年减少3811.75万元，减幅4.75%。其中：财政一般公共预算安排基本支出1277.2万元，安排项目支出1529.75万元。支出减少的主要原因：医院医疗收入预计减少，从而导致业务支出也相应减少。

五、政府性基金预算安排

我院2021年未安排政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2021年部门预算安排运行经费（日常公用经费）34684.2万元，主要用于保障医院正常运转，其中：财政拨款2万元，与2020年持平，为物业管理费2万元；自有资金安排运行经费34682.2万元，包括：水电费780万元，物业管理费1898万元，差旅费265万元（含党建活动经费、三沙帮扶经费），维修(护)费5000万元，租赁费850万元，专用材料费20000万元，委托业务费300万元，工会会费260万元，邮电费150万元，印刷费120万元等日常公用经费。

七、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年财政拨款未安排“三公”经费预算。

八、政府采购预算安排情况

我院2021年未安排财政资金政府采购预算。

九、国有资产占用情况

2020年我院部门预算中房屋建筑面积为73121.33平方米，其中：办公用房4665.83平方米，业务用房40626.26平方米，其他用房27829.24平方米；机动车实有数为18辆，其中：小轿车5辆（含已报废尚在办理报废手续车辆2辆），大中型通勤车辆10辆（含已报废尚在办理报废手续车辆1辆），其他车辆3辆；大型专用设备4661.42万元。

十、财政专项支出安排情况

我院2021年财政专项支出安排为1529.75万元。包括：公共卫生服务专项资金，金额为44.75万元；保健专项资金，金额为20万元；卫生健康人才培养培训专项资金，金额为1462万元；综合事务工作经费，金额为3万元。

十一、重点项目预算绩效目标

年度目标一：对开展儿童口腔疾病综合干预项目地区开展效果评估和技术指导，利用爱牙日等活动进入学校、幼儿园和社区开展口腔健康知识宣传。通过现场检查，查看儿童窝沟封闭完好率达到85%。服务对象满意度指标，对家长进行电话回访，满意度90%。通过对儿童进行问卷调查，口腔健康知识知晓率达85%。

年度目标二：我院于2013年获批湖北省住院医师培训基地医院；2014 年获批第一批国家级住院医师培训基地医院；2018年成为湖北省住院医师规范化培训基地结业考核基地；2018年获批国家级专科医师规范化培训基地，加大培训力度，促进医疗专业人才水平提高，住培结业合格率稳定在95%以上。

十二、对市县一般性转移支付资金安排情况

我院2021年部门预算中未安排市县一般性转移支付资金。

十三、专用名称解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。