湖北省妇幼保健院2021年单位预算公开
湖北省妇幼保健院2021年单位预算公开
一、湖北省妇幼保健院基本情况
二、湖北省妇幼保健院职能情况
三、单位年度工作重点
四、单位收支预算安排情况
1.收入预算安排情况
2.支出预算安排情况
五、政府性基金预算支出情况
六、机关运行经费安排情况
七、“三公”经费预算情况
八、政府采购预算安排情况
九、财政专项支出情况
十、国有资产占用情况
十一、重点项目预算绩效目标
十二、对市县一般性转移支付资金安排情况
十三、专用名称解释
湖北省妇幼保健院2021年单位预算
一、省妇幼基本情况
湖北省妇幼保健院(湖北省妇女儿童医院)成立于1977年,为湖北省卫生健康委直属的三级甲等妇幼保健院,华中科技大学同济医学院附属医院,原国家卫生部、世界卫生组织、联合国儿童基金会首批授予的“爱婴医院”、“全国十佳模范爱婴医院”,湖北省首家生殖保健中心。
医院设一级临床科室30个,医技科室6个,保健科室4个,二级专科近60个。设有湖北省产前诊断中心、湖北省出生缺陷精准医学中心、湖北省宫颈癌防治中心、湖北省遗传医学中心、湖北省新生儿疾病筛查中心、湖北省新生儿急救转运中心、湖北省危重孕产妇救治中心、湖北省新生儿急救医学临床研究中心、湖北省新生儿专业医疗质量控制中心、湖北省儿童发育行为中心等多个中心。
我院在职在编人数人,实有在职人数2806人(含医院合同聘用制人员),退休288人,离休3人。
二、省妇幼职能情况
医院承担湖北省妇女儿童医疗、保健、生殖健康技术指导、健康教育、妇幼卫生信息管理、科研教学等六大任务,为湖北省妇幼保健业务指导中心。
三、单位年度工作重点
2021年重点工作任务如下:一是全面加强党的建设。以庆祝建党100周年为主线,扎实开展党史学习教育,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是继续抓好新冠肺炎疫情防控。三是科学编制“十四五”规划和2035远景发展目标。突出高质量发展要求,紧扣三级公立妇幼保健机构功能定位,聚焦制约医院发展深层次的体制问题,把未来5年乃至未来15年医院改革发展工作论证得更加充分,谋划得更加科学,部署得更加周密,抓紧抓实抓好“十四五”规划和2035年远景发展目标的编制。四是推动落实“323”攻坚行动。按照省委省政府、省卫生健康委的决策部署,建好管理组织,配强技术队伍,统筹各方资源,将攻坚行动计划落到实处,取得实效。五是加强人才队伍建设。根据职责任务、工作业绩、人岗匹配、发展目标等要素,科学配置人力资源。六是推动医院专科建设。根据专科发展的不足和目标要求,制定发展规划和实现路径,统筹配置人、财、物、场地等要素配备,推动稳步发展。七是持续改善医疗保健服务质量。坚持以人民为中心,紧扣卫生与健康领域主要矛盾变化,紧紧围绕健康湖北建设,找准群众关心的问题,补足医疗保健服务中的短板, 进一步改变工作作风。八是着力推动全省妇幼保健事业发展。坚持新时代卫生与健康工作方针,继续发挥省级妇幼健康服务技术指导中心作用,以健康湖北建设、妇幼健康促进行动为抓手,以保障母婴安全、提高出生人口素质为重点,着力强化制度化建设和规范化管理,扎实做好外引内联和协作配合工作,全面加强妇幼健康管理,不断提升综合服务能力与水平,推动妇幼健康事业高质量发展,助力健康湖北建设。九是推动医院高质量发展举措落地生根。要以国家推动公立医院高质量发展为契机,着力推动“三个转变”“三个提高”,即发展方式从规模扩张型转向质量效益型,运行模式从粗放管理转向精细化管理,资源配置从注重物资要素转向更加注重人力资源发展,从而实现提高效率、提高质量和提高待遇。以构建现代医院管理制度为抓手,建立健全医院治理体系,提升医院治理能力。十是加快推动基础设施项目建设。加快推进光谷院区后续验收工作,力争光谷院区住院病区早日投入使用。洪山院区项目今年10月结构封顶。街道口项目力争年底前实现主体结构封顶。
四、单位收支预算安排情况
1、收入预算安排情况
2021年单位财务收入总计193,289.9万元,较2020年预算减少32,843.25万元,降幅14.52%,主要是医疗业务收入因为新冠疫情的影响预计减少。其中:本年经费拨款(补助)2,496.15万元,纳入预算管理的非税收入拨款2,064万元,中央专项转移支付补助523万元,本级政府性基金拨款141.31万元,事业收入185,000万元,其他收入2,810万元,上年财政拨款结余(转)255.44万元。
2021年经费拨款(补助)2,496.15万元,比上年度增加110万元,主要是财政项目经费增加。
纳入预算管理的非税收入拨款2,064万元,主要为停车收入、租金收入和资产处置收入。
2021年中央专项转移支付补助523万元,主要为医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)、重大传染病防控经费等中央专项经费。
2021年本级政府性基金拨款141.31万元,主要为政府专项债券还息补助。
事业收入185,000万元,比上年度减少31,000万元,主要是因疫情原因导致事业收入减少。
其他收入2,810万元,比上年减少280万元。主要为培训收入和利息收入等。上年财政拨款结余(转)255.44万元,主要为项目支出结余(转)。
2、支出预算安排情况
2021年预算支出总计193,289.9万元,较2020年预算减少33,256.25万元,降幅14.68%。其中:工资福利性支出80,023.65万元,对个人和家庭补助支出729万元,商品和服务支出106,035.5万元,资本性支出4,347万元,项目支出2,154.75万元。支出减少的主要原因:疫情原因导致收入减少的同时运行成本相应减少。
五、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算支出主要为地方政府专项债务付息支出141.31万元。
六、机关运行经费安排情况
2021年本单位商品和服务支出为106,035.5万元,较2020年预算减少14505.65万元,降幅12.03%。其中:办公费190万元、印刷费216万元、水电费1921万元、邮电费110万元、物业管理费2261万元、差旅费4万元、因公出国(境)费20万元、维修(护)费21808万元、租赁费402万元、会议费2万元、培训费1052.5万元、公务接待费20万元、专用材料费72252万元、劳务费150万元、委托业务费2079万元、工会经费900万元、公务用车运行维护费160万元、其他商品和服务支出2488万元等日常公用支出。支出减少的主要原因:疫情原因导致收入减少的同时专用材料费等运行成本相应减少。
七、 “三公”经费预算情况
2021年本单位因公出国(境)费、公务接待费和公务用车运行维护费等“三公”经费预算数为200万元,均为自有资金支出,较2020年预算数166万元增加34万元,增幅为20.5%。其中:因公出国(境)费20万元,跟上年持平;公务接待费20万元,跟上年持平;公务用车运行维护费160万元,较上年增加34万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是:我院新增6辆救护车,故运行维护费也相应增加。
八、政府采购预算安排情况
2021年本单位无政府采购预算。
九、财政专项支出情况
2021年本单位财政专项支出共2154.75万元,其中:综合事务工作经费85万元,公共卫生服务项目476.44万元,人口发展与老龄健康23万元,中医药传承与发展43万元,公立医院综合改革939.31万元,卫生健康人才培养培训588万元。
十、国有资产占用情况
2021年本单位预算中房屋建筑面积为147,747.29平方米,其中:业务用房146,237.1平方米,土地面积204,512.83平方米;机动车实有数为25辆,其中:小汽车10辆,大中型车辆3辆,其他车辆12辆;大型专用设备 15,162.5万元。
十一、重点项目预算绩效目标
年度目标1:广大妇女儿童健康保障水平进一步得到提高。包括孕产妇死亡率不超过15/10万,婴儿死亡率不超过7‰,5岁以下儿童死亡率不超过9‰。
年度目标2:推动落实“323”攻坚行动,出生缺陷发生率逐步降低。
十二、对市县一般性转移支付资金安排情况
本单位2021年无对市县一般性转移支付资金。
十三、专用名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支缺口的资金)。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
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