湖北省中医院2021年部门预算公开

目录

一、医院基本情况

二、湖北省中医院职能情况

三、单位年度工作重点

四、部门收支预算安排情况

1、收入预算安排情况

2、支出预算安排情况

五、政府性基金预算安排

六、财政专项支出安排情况

七、机关运行经费安排情况

八、“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、重点项目预算绩效目标

十二、对市县一般性转移支付资金安排情况

十三、专用名称解释

湖北省中医院2021年部门预算

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》精神，现将湖北省中医院2021年部门预算公开如下：

一、医院基本情况

湖北省中医院暨湖北省中医药研究院、湖北中医药大学附属医院、国家中医临床研究基地，是全国唯一一所“四位一体”发展的省级三级甲等中医院，是国家中医药管理局首批全国示范中医院、国家临床药物试验机构、湖北省中医药数据中心。医院始建于1868年（清同治七年），前身是英国传教士杨格非博士创办的仁济医院，距今已有150年的历史。经过几代省中医人的辛苦耕耘，目前医院已发展成集医疗、教学、科研、保健、新药研发于一体的大型综合性省级中医院。

开设临床及医技科室45个，拥有国家卫生计生委重点专科5个、国家中医药管理局重点专科9个、国家中医药管理局重点学科6个、省级重点专科20个。我院现为区域中医诊疗中心（肾病）建设单位和区域中医诊疗中心（肝病）培育单位。

单位编制人数为2130人，实有在职人员2708人（含医院合同聘用制人员），离退休人员1109人，其中离休17人，退休1092人。

二、湖北省中医院职能情况

根据湖北省事业单位登记管理局的规定，我院主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健。业务范围有门诊、住院、医疗与护理服务，医疗教学，医学研究。

三、单位年度工作重点

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，落实省委十一届八次全会以及全国卫生健康工作和中医药工作会议精神，坚持“稳中求精、进中求快”的总基调，贯彻新发展理念，以加快医院发展为主题，以改革创新为动力，以“做大、做强、做特”医院为目标，以加强基础设施建设、加快学科建设、彰显中医特色、强化质量安全、提升管理效能、塑造先进文化、扩大医院影响为重点，以做好常态化疫情防控为根本，全面推进医院建设和发展，确保“十四五”开好局、起好步。

四、部门收支预算安排情况

1、收入预算安排情况

2021年我院收入预算总计181936.21万元，其中事业收入157000万元，其他收入800万元，经费拨款7399.7万元，行政事业单位资产收益拨款188万元，政府性基金财政拨款收入235.51万元，中央专项转移支付补助2188万元，上年财政拨款结余（转）14125万元。事业收入157000万元，比上年度减少5000万元，主要是因为新冠疫情影响医院业务量有所下降。

其他收入800万元，比上年度减少200万元，主要是因为新冠疫情影响培训收入等收入减少。2021年经费拨款7399.7万元，比上年度减少114万元，主要是项目经费的减少。行政事业单位资产收益拨款188万元，比上年度增加188万元。政府性基金财政拨款收入235.51万元，比上年度增加235.51万元，是省级政府债券利息拨款。上年财政拨款结余（转）14125万元，比上年度增加11293.34万元，主要是2020年抗疫特别国债的项目资金上年结转。

2、支出预算安排情况

2021年我院支出预算总计181936.21万元，较2020年增长8590.85万元，增幅5%。其中：基本支出164242.7万元，项目支出17693.51万元。工资福利性支出60568.83万元，对个人和家庭补助支出897.34万元，商品和服务支出107220.16万元，资本性支出13014.37万元，债务利息及费用支出235.51万元。支出增加主要原因：2020年抗疫特别国债的项目上年结转资金支出预算为11807万元。

五、政府性基金预算安排

政府性基金财政拨款收入235.51万元，比上年度增加235.51万元，是省级政府债券利息拨款，用于支付省级政府债券利息支出。

六、财政专项支出安排情况

2021年我院财政专项支出17693.51万元，其中：综合事务工作经费10万元，公立医院综合改革补助12675万元，公共卫生服务6万元，公共卫生服务396万元，中医药事业传承与发展3390万元，卫生健康人才培养培训955万元，

保健专项26万元，公立医院综合改革补助235.51万元。

七、机关运行经费安排情况

2021年单位预算安排事业单位运行经费（日常公用经费）103330.63万元，比2020年减少3994.66万元，降幅为37.3%。主要用于保障医院正常运转，包括：专用材料费92631.02万元、维修（护）费2677.74万元、物业管理费2132.07万元、水电费2725.89万元、办公费145.37万元、印刷费100万元、邮电费145.37万元、差旅费160万元、因公出国（境）费用38.8万元、租赁费60万元、会议费28.05万元、培训费150万元、公务接待费26.32万元、劳务费300万元、委托业务费600万元、工会经费920万元、福利费300万元、公务用车运行维护费90万元、其他商品和服务支出100万元等日常公用支出。

八、“三公”经费预算情况

2021年我院因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费等“三公”经费无财政拨款预算；自有资金预算数为155.12万元，较上年预算数增加11.56万元，增幅为8.06%。其中：因公出国（境）费38.8万元，较上年持平；公务接待费26.32万元，较上年减少0.84万元，降幅3.1%；公务用车购置及运行维护费90万元（其中：公务用车运行维护费90万元），较上年增加12.4万元，增幅15.98%。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是：公务用车老旧，维修保养费用增加。

九、政府采购预算安排情况

我院2021年单位预算中未安排政府采购预算。

十、国有资产占用情况

2021年我院预算中房屋建筑面积为238642.08平方米，其中：办公用房95995.57平方米，专用房屋119614.51平方米，职工住宅23032平方米；土地面积为142147.57平方米；机动车实有数为29辆，其中：小轿车13辆，大中型车辆10辆，其他车辆6辆；大型专用设备11381.72万元。

十一、重点项目预算绩效目标

年度目标：认真落实重大保健任务，无任何差错事故发生，确保健康教育和保健管理工作的有序推进，重点保健对象服务覆盖率达到100%。进一步加强医疗质量安全管理，加强中医信息化建设，完成年度全省中医医疗管理统计监测服务工作，编制分析报告；提升中医药标准化、规范化水平，组织不低于80家二级以上中医医疗机构参与质控中心中药饮片质量控制工作。优化服务流程，制定并完善治未病服务标准、规范及指南，开展治未病技术科研教学能力建设提升，申报科研课题1-2项，继教项目1-2项。

十二、对市县一般性转移支付资金安排情况

我院预算无对市县一般性转移支付资金。

十三、专用名称解释

1、预算收入：政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

2、预算支出：政府会计主体在预算年度内依法发生并纳入预算管理的现金流出。

3、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

8、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、债务利息及费用支出：反映单位的债券利息及费用支出。

                                    湖北省中医院

2021年3月8日