湖北省疾病预防控制中心2021年部门预算公开
目录
一、单位基本情况
二、湖北省疾控中心职能情况
三、单位年度工作重点
四、部门收支预算安排情况
1、收入预算安排情况
2、支出预算安排情况
五、政府性基金预算安排
六、机关运行经费安排情况
七、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、财政专项情况
十一、重点项目预算绩效目标
十二、对市县一般性转移支付资金安排情况
十三、专用名称解释
湖北省疾病预防控制中心2021年部门预算
根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》精神,现将湖北省疾病预防控制中心2021年部门预算公开如下:
一、单位基本情况
湖北省疾病预防控制中心是经省编委和省卫生健康委批准,于2002年正式组建的省卫生健康委直属的副厅级公益性事业单位,其前身为成立于1953年的中国医学科学院湖北分院和1958年的湖北省卫生防疫站。
内设有卫生应急管理办公室、实验室质量管理办公室、生物制品管理办公室、传染病防治研究所、卫生监测检验防护所、血吸虫病防治研究所、慢性病防治研究所、健康教育所、预防医学信息研究所、公共卫生安全评价研究所(食品药品安全评价中心)、卫生检验检测研究所11个专业所/室;以及省疾控中心办公室、党委办公室、人教处、财务处、监审处、总务处6个职能处/室。
单位编制人数为472人,实有在职人员546人(含合同聘用制人员),离退休人员341人,其中离休7人,退休334人。
二、湖北省疾控中心职能情况
湖北省疾病预防控制中心主要履行政府交付的全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等公共卫生服务职能;同时承担预防医学与公共卫生领域的应用性科学研究。是全省病原微生物检测中心、毒物检测中心、全省疫苗贮藏与配送中心,省反恐办确定的负责生物恐怖袭击应对的技术支持中心。是国家公共卫生医师资格实践技能考试与考官培训基地、中国现场流行病学培训项目国家基地。是国家卫生健康委授予的全国第二批国家卫生应急队伍之一。
三、单位年度工作重点
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻总书记和党中央决策部署,全面落实党的十九届五中全会和省委十一届七次、八次全会精神。坚持党的领导,坚持新时期卫生与健康工作方针,以健康中国战略为主线,全面完成国家、省卫健委部署的各项任务。强化底线思维,把预防为主摆在更加突出的位置,时刻防范公共卫生领域的重大风险,慎终如始做好新冠肺炎疫情防控,抓好卫生应急和重点传染病防控工作,进一步提升慢性病防治、健康教育等专业能力。抓紧补短板、强弱项,加快综合能力提升项目建设,全力打造公共卫生体系建设“湖北样板”的标杆。
四、部门预算收支安排情况
(一)收入预算安排情况
2021年单位财务收入总计70,413.44万元,较2020年增加53,191.60万元,增幅308.86%。其中:财政拨款收入12,569.44万元,事业单位经营收入5,000.00万元,其他收入900.00万元,上年结转51,944.00万元。
2021年收入预算增幅较大的原因主要是上年结转增加51,334.00万元,主要为抗疫特别国债安排的基本建设经费。
(二)支出预算安排情况
2021年部门财务支出总计70,413.44万元,较2020年增加53,191.60万元,增幅308.86%。其中:基本支出14,137.44万元,项目支出55,899万元,其他支出377万元。
支出增加的主要原因:抗疫特别国债安排的基本建设支出。
五、政府性基金预算安排
2021年预算无政府性基金。
六、机关运行经费安排情况
2021年单位自有资金安排事业单位运行经费(日常公用经费)1760万元,比2020年增加184万元,增幅为11.7%。增加的主要是维修(护)费,用于保障单位正常运转。单位运行经费包括:办公费5万元、印刷费1万元、水电费95万元、邮电费2万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用60万元、维修(护)费700万元、公务接待费15万元、劳务费20万元、委托业务费10万元、工会经费260万元、福利费270万元、公务用车运行维护费50万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出200万元等日常公用支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费和公务用车运行费等“三公”经费无预算安排。
八、政府采购预算安排情况
2021年部门预算中安排政府采购资金50,515.65万元,比2020年增加48,420.77万元,增幅2311.39%。增幅原因是基本建设项目中有政府采购的相关支出。其中:上年结转49,964.00万元,本年财政拨款551.65万元。
九、国有资产占用情况
2021年中心房屋建筑面积50,845.88平方米;土地面积180,035.15平方米;实验室专用仪器设备1,933台,16,085.66万元;
十、财政专项情况
2021年财政专项1534万元,其中“公共卫生服务项目”1492万元、“卫生健康人才培养培训项目”27万元、“综合事务工作”15万元。
十一、重点项目预算绩效目标
年度目标1:加强结核病防治工作,每年治疗管理活动性结核病人约3万,肺结核患者成功治疗率达到90%。
年度目标2:切实阻断艾滋病的传播,有效遏制疫情上升趋势。控制艾滋病新发感染者数,降低病死率。
年度目标3:疾病监测点监测任务完成率 100%。
年度目标4:免疫规划疫苗接种率≥90%,达到国家免疫规划的要求。
十二、对市县一般性转移支付资金安排情况
我单位预算无对市县一般性转移支付资金。
十三、专用名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(七)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款):反映卫生健康、中医等管理事务方面的支出。
其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外,其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。
疾病预防控制机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的疾病预防控制机构的支出。
重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
其他公共卫生支出(项)反映其他用于公共卫生方面的支出。
(九)卫生健康支出(类)中医药(款):反映中医药方面的支出。
其他中医药支出(项):反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。
(十)抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款):反映由抗疫特别国债安排的基础设施建设方面的支出。
公共卫生体系建设(项):反映基础设施建设中的公共卫生体系建设方面的支出。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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