武汉大学中南医院2021年部门预算公开

目  录

一、武汉大学中南医院基本情况

二、武汉大学中南医院职能情况

三、武汉大学中南医院年度工作重点

四、2021年部门收支预算安排情况

（一）收入预算安排情况

（二）支出预算安排情况

五、2021年政府性基金预算安排

六、2021年机关运行经费安排情况

七、2021年财政拨款安排“三公”经费预算情况

八、2021年政府采购预算安排情况

九、2021年国有资产占用情况

十、2021年重点项目预算绩效目标

十一、2021年财政专项支出预算情况说明

十二、2021年对市县一般性转移支付资金安排情况

十三、名词解释 

武汉大学中南医院2021年部门预算公开

一、武汉大学中南医院基本情况

武汉大学中南医院建于1956年，坐落在武昌东湖之滨，毗邻武汉中央文化区楚河汉街。医院编制床位3300张，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、社区服务为一体的国家三级甲等医院。医院属公益二类事业单位，作为湖北省卫生健康委员会二级预算单位，进行本单位年度部门预算的编制工作。

二、武汉大学中南医院职能情况

武汉大学中南医院坚持党建引领，注重科技创新和转化。我院为中国医学科学院武汉感染性疾病及肿瘤研究中心、国家药物临床试验机构、国家干细胞临床研究机构、科技部创新人才培养示范基地、国家医疗器械临床试验机构。

我院承担着武汉大学临床医学、医学检验等专业本科生、“5+3”一体化、八年制（含中法班）学生以及港、澳、台地区学生和20多个国家留学生的临床课程教学和教育管理工作，同时承担博、硕士研究生的教育任务。

我院积极响应医改政策，推动优质医疗资源下沉，与45家基层医院建立紧密型医疗联合体，与河南、新疆等地医院建立合作关系，将影像、检验、病理平台建设深入社区。

我院推行“以患者为中心  以奋斗者为本”的理念，把“及时去治疗 常常去帮助 总是去安慰”的人文医学理念贯穿于日常医疗活动中，注重培育医务工作者关爱病人、热爱医学、献身医学的人文精神，承载服务社会的责任担当，不断提升“就医体验和执业体验”。

在新冠肺炎抗疫工作当中，我院勇于担当，采取1+3模式，先后接管了武汉雷神山医院、武汉客厅方舱医院、武汉市第七医院，最高峰时统筹安排了4个医疗点近5400张床位用于新冠肺炎患者的救治。率先出版了防疫指南，为国家和国际防疫做出了贡献，获得了中国科协颁发的全国创新争先奖。

三、武汉大学中南医院年度工作重点

2021年是“十四五”开局之年，为应对变局、开创新局，我院决定将2021年确定为“创新团队建设年”，即以重点项目和重点建设任务为依托，以解决具体问题为导向，组成跨学科、跨部门、长期稳定合作创新团队和问题解决小组，多部门协同作战、联合攻关、主动担当。持续加强核心治病能力，全面提升专科影响力和科技影响力，打造“理想的执业平台与就医平台”，确保医院高质量发展。强化党建引领，凝聚发展合力；改革治理机制，全面提升运营效率；提升核心能力，夯实高质量发展基础；促进交叉融合，推动医研企协同创新；加强内涵建设，提升学科整体水平；创新体制机制，全面提高人才培养质量；改革评价机制，激发人才队伍活力；深耕医联体建设，打造价值生态体系；加快基本建设进度，优化功能布局调整；强化文化建设，凝聚发展张力；坚持底线思维，做好常态化疫情防控工作。

四、2021年部门收支预算安排情况

（一）收入预算安排情况

预算收入情况：2021年本年收入预计为428,633.32万元，比上年减少31310.33万元，减少6.81％，减少的主要原因是受疫情影响，医院医疗业务收入预算减少。其中，经费拨款（补助）5288.5万元，行政事业单位资产收益拨款555万元，预算内基本建设投资4659万元，事业收入400600万元，其他收入7000万元，上年财政拨款结余（转）10530.82万元。

收入变动主要是：经费拨款增加220万元，行政事业单位资产收益拨款减少13万元，预算内基本建设投资增加2659万元，事业收入减少44400万元，其他收入增加507万元，上年财政拨款结余（转）增加9716.67万元。

（二）支出预算安排情况

1.2021年本年支出预计为428633.32万元，比上年减少31310.33万元，减少6.81％。其中：基本支出411032.50万元，占总支出的95.89％；项目支出17600.82万元，占总支出的4.11％。本年支出构成为：社会保障和就业支出25395.21万元，占本年支出5.92％；卫生健康支出403238.11万元，占本年支出94.08％。

支出变动原因分析：（1）2021年基本支出比上年减少43915万元，主要是受疫情影响事业收入减少相应带来专用材料费支出减少，同时我院牢固树立“过紧日子”的理念，严控一般性支出，减少非刚性支出；

2.2021年项目支出比上年增加12604.67万元，主要是预算内基本建设及相关配套支出增加，上年度财政项目拨款结转增加。

五、2021年政府性基金预算安排

我院2021年无政府性基金预算安排。

六、2021年机关运行经费安排情况

2021年我单位商品和服务支出为218436.61万元，较2020年预算减少-68,046.24万元，降幅23.75%。其中：办公费72万元，印刷费108万元，水电费3629.34万元，邮电费144万元，物业管理费3810万元，差旅费414万元，因公出国（境）100万元，维修（护）费4050万元，租赁费157.50万元，会议费、培训费540万元，公务接待费73万元，专用材料费190823万元，劳务费5220万元，委托业务费1332万元，工会经费2596.01万元，福利费630万元，公务用车运行维护费116万元，其他交通费用27万元，其他商品和服务支出4594.76万元等日常公用支出。支出减少的主要原因：疫情原因导致收入减少的同时专用材料费等成本相应减少，另外医院坚持“过紧日子”的思想，减少非重点、非刚性的一般性支出。

七、2021年财政拨款安排“三公”经费预算情况

我院2021年无财政拨款安排“三公”经费预算，与上年一致。

八、2021年政府采购预算安排情况

我院根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2021年编制政府采购预算27544.74万元，比上年度增加45.84％，增加的主要原因是我院按照政府集中采购相关规定，提前做好资产配置计划，对大型设备进行论证，2021年纳入政府采购的专用设备数量增加，故预算数相应增加。

其中：货物类政府采购预算23244.64万元，主要是专用设备、应用软件、办公家具、办公设备等支出；服务类政府采购预算4300.10万元，主要是咨询服务、物业管理服务、维修服务、机动车保险服务、软硬件运维服务等支出。

九、2021年国有资产占用情况

武汉大学中南医院占有房屋面积304760.43平方米，2021年拟配置单价50万元（含）以上的通用设备26台，单价100万元（含）以上专用设备数量为30台。现有车辆35台，均为我院医疗保障服务用车。

十、2021年重点项目预算绩效目标

我院按照上级主管部门工作要求，在部门预算项目申报过程中规范编制财政项目预算绩效文本，配合开展财政项目预算绩效自评工作。

我院认真落实重大公共卫生任务，确保重点项目有序开展。按照项目批复内容进行我院重大公共卫生应急储备大楼建设。时效指标：资金下达一年内开工率100%；社会效益指标：提升服务能力。

十一、2021年财政专项支出预算情况说明

我院2021年财政项目专项支出预算17600.82万元(含上年财政拨款结余（转）10530.82万元):综合事务工作经费30万元，公立医院综合改革补助7357万元，公共卫生服务9657.82万元，中医药事业传承与发展41万元，保健专项140万元，卫生健康人才培养培训375万元。

十二、2021年对市县一般性转移支付资金安排情况

我院2021年无转移支付资金预算安排，与上年一致。

十三、名词解释

1．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

3．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。