湖北省人民医院2021年部门预算公开

目 录

一、单位基本情况

二、单位职能情况

三、单位年度工作重点

四、部门收支预算安排情况

1、收入预算安排情况

2、支出预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、机关运行经费预算安排情况

七、“三公”经费预算安排情况

八、政府采购预算安排情况

九、财政专项支出预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、重点项目预算绩效目标

十二、对市县一般性转移支付预算情况

十三、专用名词解释 

湖北省人民医院2021年部门预算公开

一、单位基本情况

湖北省人民医院创立于1923年，是湖北地区首家政府举办的公立医院。国家首批三级甲等医院、湖北省人民政府重点建设的窗口医院、全国文明单位、全国精神文明建设先进单位、全国五一劳动奖状集体、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体。2018年在中国医院影响力综合排行榜中位居全国第15名，2019年中国科技量值科技产出排名全国医院第3名。

医院有首义、光谷、洪山等多个院区。共开放病床5200张，设置涵盖现代临床医学的各个临床医技科室127个，位居全国前列。在职职工中高级职称近千名，包括国家有突出贡献的中青年专家、中央“万人计划”科技创新领军人才、中央“万人计划”百千万工程领军人才、中央保健会诊专家、国家自然科学基金杰出青年基金、国家自然科学基金优秀青年基金、卫生部有突出贡献中青年专家、教育部新世纪优秀人才、湖北医学领军人才、武汉大学珞珈杰出学者等知名专家和一批饮誉海内外的名医。诺贝尔奖得主和两院院士30余人受聘为医院客座、兼职教授。

建有国家人事部批准的临床医学博士后流动站，国务院学位委员会批准的临床医学一级学科博士点，临床医学、生物医学工程学、口腔医学、药学、中药学、护理学等6个一级学科硕士点。入选首批国家临床教学培训示范中心，通过教育部临床医学专业国际认证，被评为全国“优秀全科专业住院医师规范化培训基地”。每年承担武汉大学医学专业500余名本科生（五、七、八年制）、1200余名博士、硕士研究生及外国留学生的临床教学、1200余名住培医师、600多名进修医师的培养任务。

设有127个临床医技科室，是全国专科最全的综合医院之一。入选“国家疑难病症诊治能力提升工程”。心血管内科学为国家级重点学科，心血管内科、胸外科、耳鼻咽喉-头颈外科、精神医学科、肾病内科、神经内科、眼科、检验医学科、临床护理为国家临床重点专科。临床医学一级学科为湖北省重点学科，心血管疾病专科（心内科、心外科）、神经疾病专科（神经内科、神经外科）、眼科为武汉市建设国家医疗服务中心的国家或省级重点建设专科。

近十年来，医院承担了国家及省部级科研项目1500余项，获科技成果奖200多项，包括国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖3项、国家科技进步三等奖1项。2015年、2016年发表论文数均居全国医疗机构第3位，最新自然指数（英国自然集团）居全国医疗机构第10名。湖北省免疫基础与临床应用国际科技合作基地和湖北省发改委模式动物工程研究中心设在医院，湖北省模式动物中心的技术水准与特色达国际一流。在2019中国医院科技量值排行中，医院排名全国26位，其中科技产出排名全国医院第3名，4大专科位居全国前10，9大专科排名全国前20。

医院的办院宗旨是“一切为了人民健康”，秉承“敬业求是、埋头实干、不畏艰难、勇于超越”的医院精神，深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，向着世界一流医院的宏伟目标奋发努力，为健康中国战略贡献力量！

单位编制人数2100人，在职职工6558人，离退休人员1155人。

二、单位职能情况

湖北省人民医院为独立核算的公立医院，属于公益二类事业单位，宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围为医疗与护理；医学教学与研究；卫生医疗人员培养；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

三、单位年度工作重点

2021年，是实施“十四五”规划、推进医院高质量发展的关键之年，更是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。医院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚持疫情防控与业务工作“两手抓、两不误”，以“坚定一个目标、加强两个建设、深化三项改革、提升四个水平、推进五大工程、落实六件实事”为工作方略，扎实做好医疗、教学、科研、社会服务等各项工作，为建设世界一流医院打下坚实基础，以优异成绩向中国共产党成立100周年献礼。

四、部门收支预算安排情况

1、收入预算安排情况

2021年我院收入预算总计534014.35万元，其中事业收入491574万元，其他收入4200万元，一般公共预算财政拨款10317万元，政府性基金财政拨款377.35万元，上年财政拨款结余（转）27546万元。事业收入491574万元，比上年度减少149986.5万元，主要是因为新冠疫情影响医院业务量有所下降。一般公共预算财政拨款10317万元，比上年度增加2334.5万元，主要是项目经费的增加。政府性基金财政拨款收入377.35万元，比上年度增加377.35万元，是省级政府债券利息拨款。上年财政拨款结余（转）27546万元，比上年度增加21878万元，主要是2020年基建项目的上年结转等。

2、支出预算安排情况

2021年我院支出预算总计534014.35万元，较2020年减少125396.65万元。其中：基本支出500000万元，项目支出34014.35万元。工资福利性支出151000万元，对个人和家庭补助支出170万元，商品和服务支出305030万元。支出减少主要原因为新冠疫情影响。

五、政府性基金预算安排情况

政府性基金财政拨款收入377.35万元，为省级政府债券利息拨款，用于支付省级政府债券利息支出。

六、机关运行经费预算安排情况

2021年单位自有资金预算安排事业单位运行经费（日常公用经费）305030万元，比2020年减少111040万元，降幅为26.68%，主要原因为新冠疫情导致业务量减少，从而相应支出及运行经费缩减。运行经费主要用于保障医院正常运转，包括：专用材料费260895万元、维修（护）费15000万元、物业管理费4000万元、水电费4800万元、办公费800万元、印刷费70万元、邮电费150万元、差旅费400万元、因公出国（境）费用15万元、租赁费2000万元、会议费40万元、培训费150万元、公务接待费50万元、劳务费300万元、工会经费3300万元、福利费2940万元、公务用车运行维护费120万元、其他商品和服务支出10000万元等日常公用支出。

七、“三公”经费预算安排情况

2021年因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费等“三公”无财政拨款经费安排。单位自有资金预算安排185万元，较上年减少35万元。其中：因公出国（境）费15万元，较上年减少5万元；公务接待费50万元，较上年持平；公务用车运行维护费120元，较上年减少30万元。主要原因为落实相关政策，进一步缩减“三公”经费开支。

八、政府采购预算安排情况

2021年单位财政拨款预算中未安排政府采购预算。

九、财政专项支出预算安排情况

2021年财政专项项目支出预算金额33637万元，其中:其他卫生健康管理事务支出20万元，综合医院20073万元，重大公共卫生10119万元，其他公共卫生支出305万元，中医（民族医）药39万元，其他卫生健康支出3081万元。

十、国有资产占用情况

1、车辆占用情况：共有车辆69辆，其中：救护车29辆、中大型客车14辆。

2、大型设备占用情况：共有单价50万元以上的通用设备27台，有单价100万元以上的专用设备314台。

3、房屋占用情况：总面积449539.22平方米，其中办公用房11001平方米，业务用房270536.91平方米，其他用房168001.31平方米（包含居住用房改房126353.66平方米）。

十一、重点项目预算绩效目标

认真落实重大公共卫生任务，确保重点项目工作的有序推进，重点项目开工率100%。全力推进重大突发公共卫生事件医疗救治与综合防控一体化基地建设，以建设湖北省重大疫情救治基地为目标，按照平战结合原则，全力推进洪山院区项目建设。加强医疗质量安全管理，加强信息化建设，进一步提升医疗质量安全水平，力争2025年医院综合排名进入全国前20名。

十二、对市县一般性转移支付预算情况

本单位无对市县一般性转移支付预算安排。

十三、专用名词解释

1、预算收入：政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

2、预算支出：政府会计主体在预算年度内依法发生并纳入预算管理的现金流出。

3、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

8、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、债务利息及费用支出：反映单位的债券利息及费用支出。